科カ　　　　目メ	予ヨ　算サン　額ガク	決ケツ　算サン　額ガク	差サ　　　異イ
支出シシュツの部ブ
１．事業費	127,179,000	124,035,209	3,143,791
給料手当	21,596,000	21,751,011	△ 155,011
給与費	19,396,000	19,437,171	△ 41,171
臨時雇給	2,200,000	2,313,840	△ 113,840
退職給	621,000	2,194,807	△ 1,573,807
福利厚生費	5,343,000	5,402,014	△ 59,014
講師給	43,390,000	44,797,475	△ 1,407,475
諸会費	280,000	280,402	△ 402
会議費	226,000	117,187	108,813
プログラム費	41,400,000	35,619,923	5,780,077
旅費	62,000	273,343	△ 211,343
交通費	693,000	758,155	△ 65,155
通信費	2,410,000	2,773,865	△ 363,865
消耗備品費	390,000	340,094	49,906
事務用品費	629,000	729,262	△ 100,262
印刷費	996,000	1,008,991	△ 12,991
宣伝費	7,000,000	5,903,260	1,096,740
図書費	320,000	267,545	52,455
機材賃借料	1,258,000	1,266,820	△ 8,820
雑費	565,000	551,055	13,945
２．管理費	44,994,000	43,043,159	1,950,841
給料手当	11,510,000	10,690,876	819,124
給与費	9,510,000	8,560,326	949,674
臨時雇給	2,000,000	2,130,550	△ 130,550
退職給	0	0	0
福利厚生費	1,568,000	988,597	579,403
会館費	31,468,000	30,827,486	640,514
光熱費	1,310,000	1,040,450	269,550
清掃費	680,000	803,892	△ 123,892
営繕費	392,000	46,000	346,000
保険料	691,000	680,460	10,540
借館料	28,395,000	28,256,684	138,316
保守管理費	448,000	536,200	△ 88,200
３．租税公課	1,100,000	367,869	732,131
租税ソゼイ公課コウカ	1,100,000	367,869	732,131
４．支払利息	2,760,000	2,786,618	△ 26,618
支払利息	2,760,000	2,786,618	△ 26,618
５．同盟負担金	1,260,000	1,345,000	△ 85,000
同盟負担金	1,260,000	1,345,000	△ 85,000
６．固定コテイ資産シサン取得シュトク支出	0	0	0
什器ジュウキ備品ビヒン購入コウニュウ支出シシュツ	0	0	0
有価ユウカ証券ショウケン購入コウニュウ支出シシュツ	0	0	0
７．特定預金支出	930,000	950,508	△ 20,508
退職給与キュウヨ引当ヒキアテ預金ヨキン支出	0	0	0
退職手当払込金支出	930,000	950,508	△ 20,508
予備費ヨビヒ	0	0	0
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ（Ｃ）	178,223,000	172,528,363	5,694,637
当期トウキ収支シュウシ差額サガク（Ａ）−（Ｃ）	0	△ 17,160,544	17,160,544
次期ジキ繰越クリコシ収支差シュウシサ額ガク（Ｂ）−（Ｃ）	0	△ 15,068,391	15,068,391